贵州省六盘水市农业农村局2020年度部门决算公开说明

目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2020年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省六盘水市农业农村局概况

（一）部门职责

1.贯彻执行农业农村工作法律法规。统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、政策措施。统筹实施乡村振兴战略。指导、组织、开展农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

3.拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5.负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。调整优化农业产业结构。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。

6.负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。执行农产品质量安全国家标准。指导农业检验检测体系建设。

7.组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。组织开展现代农业园区建设工作。

8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督省内动植物防疫检疫工作，组织疫情扑灭工作。

10.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制市级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12.指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13.牵头开展农业交流合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，具体执行有关农业援外项目。

14.结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

15.完成市委、市政府和省委农办、省农业农村厅交办的其他任务。

16.职责调整

（1）将原市农委的职责，以及市发展改革委的农业投资项目管理职责、市财政局的农业综合开发项目管理职责、原市国土资源局的农田整治项目管理职责、市水务局的农田水利建设项目管理职责等划入市农业农村局。

（2）将原市农委的草原资源调查和确权登记管理职责划入市自然资源局，监督指导农业面源污染治理职责划入市生态环境局，渔船检验和监督管理职责划入市交通运输局，草原防火职责划入市应急局，草原监督管理职责划入市林业局。

（3）将所属事业单位承担的行政职能划入市农业农村局。

17.职能转变

（1）统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

（2）加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

（3）深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升支农政策效果和资金使用效益。

18.有关职责分工

（1）与市市场监管局有关职责分工。①市农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由市市场监管局监督管理。②市农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。③两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

（2）与市发展改革委有关职责分工。市农业农村局负责粮食生产环节的质量安全监管，市发展改革委负责粮食收购、储存、运输环节和政策性用粮购销中的粮食安全和原粮卫生的监督管理。

（二）机构设置

本单位（部门）内设办公室（机关党委办公室）、政策法规与改革科（政务服务科）、发展规划与园区农垦管理科、计划财务科、乡村产业发展与对外交流合作科、农村社会事业促进科、农村合作经济指导科、市场与信息化科、科技教育科（农业转基因生物安全管理办公室）、农产品质量安全监管科、种植业管理科、畜牧发展科（渔业渔政管理科）、兽医管理科、农业机械化管理科、农田建设管理科、人事科（人才工作科）16个科室，下属六盘水市农业执法支队、六盘水市种植业发展中心、六盘水市农业产业技术服务中心、六盘水市农村社会事业发展中心、六盘水市农村经济发展中心、六盘水市畜牧水产发展中心、六盘水市动物卫生服务中心、六盘水市动物疫病预防控制中心、贵州省农业广播电视学校六盘水中心分校和六盘水市农业科学研究院10个事业单位。从预算单位构成看，贵州省六盘水市农业农村局部门决算包括：本级决算、所属10个下属事业单位决算。

二、2020年度部门决算公开报表（见附件《2020年度部门决算公开报表》）

三、2020年度部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明2020年度收支决算总计9,497.63万元，与2019年相比，减少1,990.39万元，下降17.33%。主要原因是：因2020年省级直拨我单位资金减少，支出减少。（二）收入决算情况说明

本年收入合计7,613.39万元，其中：财政拨款收入7,085.1万元，占93.06%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入528.29万元，占6.94%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计7,812.98万元，其中：基本支出3,325.51万元，占42.56%；项目支出4,487.47万元，占57.44%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计7,489.66万元。与2019年相比，增加557.25万元，增长8.04%。主要原因是：上级财政安排资金变动等因素增加拨款，支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出6,771.47万元，占本年支出合计的86.67%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加306.11万元，增长4.73%。主要原因是：上级财政安排资金变动等因素增加拨款，支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出195.56万元，占2.89%；节能环保支出（类）支出1334.08万元，占19.7%；农林水支出（类）支出5067.15万元，占74.83%；住房保障支出（类）支出174.68万元，占2.58%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为6,771.47万元，支出决算为6,771.47万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数，主要原因是：当年预算数为调整预算数。其中：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为195.56万元，支出决算为195.56万元，完成当年预算的100%。

（2）节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。当年预算为1334.08，支出决算为1334.08万元，完成当年预算的100%。

（3）农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。当年预算为2962.06万元，支出决算为2962.06万元，完成当年预算的100%。完成当年预算的100%。

（4）农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）。当年预算为26.89万元、支出决算为26.89万元，完成当年预算的100%。

（5）农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。当年预算为5.61万元，支出决算为5.61万元，完成当年预算的100%。

（6）农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。当年预算为311.03万元，支出决算为311.03万元，完成当年预算的100%。

（7）农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。当年预算为210.43万元，支出决算为210.43万元，完成当年预算的100%。

（8）农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）。当年预算为53.24万元，支出决算为53.24万元，完成当年预算的100%。

（9）农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）。当年预算为0.06万元，支出决算为0.06万元，完成当年预算的100%。

（10）农林水支出（类）农业（款）统计监测与信息服务（项）。当年预算为66万元，支出决算为66万元，完成当年预算的100%。

（11）农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）。当年预算为85.86万元，支出决算为85.86万元，完成当年预算的100%。

（12）农林水支出（类）农业（款）农业生产发展（项）。当年预算为0.66万元，支出决算为0.66万元，完成当年预算的100%。

（13）农林水支出（类）农业（款）农产品加工与促销（项）。当年预算为2.84万元，支出决算为2.84万元，完成当年预算的100%。

（14）农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）。当年预算为11万元，支出决算为11万元，完成当年预算的100%。

（15）农林水支出（类）农业（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为381.98万元，支出决算为381.98万元，完成当年预算的100%。

（16）农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为150.7万元，支出决算为150.7万元，完成当年预算的100%。

（17）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算为798.79万元，支出决算为798.79万元，完成当年预算的100%。

（18）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为174.68万元，支出决算为174.68万元，完成当年预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3,325.51万元，其中：人员经费3,176.66万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费148.86万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为21.26万元，支出决算为21.26万元，决算数等于预算数，主要原因是：当年预算数为调整预算数。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算21.26万元，比上年减少15.78万元，下降42.59%，减少原因是严格执行中央八项规定，省委、市委十项规定等厉行节约、反对浪费相关规定，严格控制三公经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少4.28万元，下降100%，减少原因是因新冠疫情等原因，本年无人员因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出15.07万元，占70.89%，比上年减少12.49万元，下降45.31%，减少原因是减少原因是严格执行相关规定，减少公车运行维护费支出及因新冠疫情影响，车辆运行维护费减少；公务接待费支出6.19万元，占29.11%，比上年增加0.99万元，增长19.01%，增加原因是因2020年接待人数和次数增加，导致公务接待费支出数增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，主要原因是2020年未安排公务出国（境）。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为15.07万元，支出决算为15.07万元,完成预算的100%。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费15.07万元。主要用于公务用车维修、保险及过路费等。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

（3）公务接待费预算为6.19万元，支出决算为6.19万元，完成预算的100%。

国内公务接待支出6.19万元，主要是猕猴桃产业调研、农业生产专题调研及上级部门、其他部门到我市督促检查指导工作等。2020年国内公务接待93批次，735人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（十）机关运行经费支出说明

2020年机关运行经费支出148.86万元，比2019年减少74.41万元，下降33.33%，主要原因是控制运行成本，减少运行支出。

（十一）政府采购支出说明

2020年政府采购支出总额362.33万元，其中：政府采购货物支出164.33万元、政府采购工程支出198万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额362.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额317.03万元，占政府采购支出总额的87.5%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆8辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执勤执法用车1辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计包括市委市政府农业农村工作会议、农业经济运行调度会；驻村轮战干部补助和工作经费；农业农村重点工作经费和农业扶贫专项资金（包含21个子项目）24个项目进行了绩效自评，涉及资金2797.09万元，自评覆盖率达到100%。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件

1、六盘水市农业农村局2020年度项目资金绩效自评报告

2、六盘水市农业农村局2020年度项目支出绩效自评表”。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十四）节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

（十五）农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十六）农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十七）农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（十八）农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

（十九）农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

（二十）农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

（二一）农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）：反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

（二二）农林水支出（类）农业（款）统计监测与信息服务（项）：反映用于农业农村统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查与农业区划等方面的支出。

（二三）农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

（二四）农林水支出（类）农业（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。

（二五）农林水支出（类）农业（款）农产品加工与促销（项）：反映用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销对接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。

（二六）农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

（二七）农林水支出（类）农业（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

（二八）农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

（二九）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

（三十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、附件

 1.六盘水市农业农村局2020年项目资金绩效自评报告.doc

2.六盘水市农业农村局2020年度项目支出绩效自评表.xlsx

3.贵州省六盘水市农业农村局2020年度部门决算公开表.XLS