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贵州省六盘水市农业委员会2018年度部门决算公开说明

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  • 索引号: GZ0000003/2019-42162
  • 信息分类: 部门财政决算及三公经费
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  • 信息名称: 贵州省六盘水市农业委员会2018年度部门决算公开说明


目录

一、单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、2018年度部门决算情况说明

(一)2018年度收入支出决算总体情况说明

(二)2018年度收入决算情况说明

(三)2018年度支出决算情况说明

(四)2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(八)2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省六盘水市农业委员会概况

(一)主要职能

1.贯彻执行党和国家有关农业农村经济工作的方针政策、法律法规,负责全市农业和农村工作的组织领导及综合协调;拟定全市种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农产品加工、农垦等农业各产业中长期规划和农村经济发展战略并组织实施;承担农村经济与社会发展预测及综合统计工作,组织起草农业农村工作、农村经济与社会发展综合性文件;提出处理农村改革和发展重大问题的原则、措施的建议;参与涉农的财税、价格、金融保险、进出口等政策拟定。

2.承担完善农村经营管理体制的责任。

3.指导全市农业生产。

4.促进农业产前、产中、产后一体化发展。

5.承担提升农产品质量安全水平的责任。

6.依法开展有关农业生产资料行政许可及监督管理。

7.负责动物重大疫病及农作物重大病虫害防控。

8.承担农业防灾减灾工作。

9.管理农业和农村经济信息。

10.指导农业科技创新和技术推广。

11.负责农业农村人才队伍建设。

12.负责农业资源区划和资源保护工作。

13.负责农业生态和农村能源有关工作。

14.协调农业各产业和农村经济发展;指导农产品加工企业和农村二、三产业发展,扶持发展农产品加工流通业和乡村旅游业等服务业。

15.组织和指导全市社会主义新农村建设。

16.承办农业涉外事务。

17.承办市人民政府和省农业委员会交办的其他事项。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位内设19个科室,下属18个单位。从预算单位构成看,贵州省六盘水市农业委员会部门决算包括:本级办公室(应急管理办公室)、政策法规科(政务服务科)、宣传与信息科、政策调研科、发展计划科、财务科、农村经济经营管理科、新农村建设与社会发展科、科技教育与对外经济合作科、农产品质量监管与农村能源科、种植业管理科、畜牧科、兽医科、畜牧屠宰管理科(市畜禽屠宰管理办公室)、渔业科、农机管理科、农机监理科(市农机安全监理所)、人事科、园区管理科共计19个内设科室决算和下属六盘水市农业执法支队、六盘水市农业科学研究所、六盘水市植保值检站(六盘水市农药监督管理所)、六盘水市种子管理站、六盘水市果蔬蔬菜工作站、六盘水市农业能源环保站、六盘水市农业经营管理站、六盘水市农业技术推广站、六盘水市农产品质量安全检测中心、六盘水市土肥站、六盘水市草地工作站(六盘水市草原监理站)、六盘水市兽药饲料监察所(六盘水市饲料工作管理站)、六盘水市水产站(六盘水市渔政管理站)、六盘水市动物卫生监督所、六盘水市动物疫病预防控制中心、六盘水市畜牧技术推广站、贵州省农业广播电视学校六盘水市中心分校(六盘水市农民科技教育培训中心)、六盘水市马铃薯技术推广站共计18个独立机构编制事业法人单位决算。

二、贵州省六盘水市农业委员会2018年度部门决算公开报表(见附表)

贵州省六盘水市农业委员会2018年度部门决算公开表格.xls

三、贵州省六盘水市农业委员会2018年度部门决算情况说明

(一)贵州省六盘水市农业委员会2018年度收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市农业委员会2018年度收支决算总计7,826.58万元,与2017年相比,减少1,191.6万元,降低13.21%。主要原因是:市级支农资金及上级安排资金变动等因素减少拨款。  

(二)贵州省六盘水市农业委员会2018年度收入决算情况说明

本年收入合计5,839.29万元,其中:财政拨款收入4,656.3万元,占79.74%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入1,183万元,占20.26%

(三)贵州省六盘水市农业委员会2018年度支出决算情况说明

本年支出合计5,972.69万元,其中:基本支出3,500.75万元,占58.61%;项目支出2,471.94万元,占41.39%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(四)贵州省六盘水市农业委员会2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市农业委员会2018年度财政拨款收支决算总计5,563.43万元。与2017年相比,减少798.3万元,降低12.55%。主要原因是:市级支农资金及上级安排资金变动等因素减少拨款。

(五)贵州省六盘水市农业委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省六盘水市农业委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出5,145.92万元,占本年支出合计的86.16%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少82.44万元,降低1.58%。主要原因是:市级支农资金及上级安排资金变动等因素减少拨款。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省六盘水市农业委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)支出227.97万元,占4.43%;农林水(类)支出4750.14万元,占92.31%;住房保障支出(类)支出167.82万元,占3.26 %

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省六盘水市农业委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为5563.43万元(年初预算3013.75万元,上年结转纳入当年预算907.13万元,追加预算1642.55万元),支出决算为5145.92万元,完成当年预算的92.5%。决算数小于预算数的主要原因是:部分农业项目资金下达时间较晚,项目跨年度实施,年底有部分资金需结转到下年度继续使用。其中:

1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。当年预算为227.97万元,支出决算为227.97万元,完成当年预算的100%

2)农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)。当年预算为989.34万元,支出决算为1080.67万元,完成当年预算的 109.23%。决算数大于预算数的主要原因是:2017年年度目标考核奖于20182月发放,收入支出列入2018年决算数。

3)农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)。当年预算为1698.62万元,支出决算为2024.29万元,完成当年预算的119.17%。决算数大于预算数的主要原因是:2017年年度目标考核奖于20182月发放,收入支出列入2018年决算数。

4)农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)。当年预算为10万元,支出决算为329.54万元,完成当年预算的 3295.4%。决算数大于预算数的主要原因是:消化使用以前年度结转资金及预算执行过程中追加预算。

5)农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项)。年初预算未安排资金,支出决算为331.62万元,主要是消化使用以前年度结转资金及预算执行过程中追加预算。

6)农林水支出(类)农业(款)农产品质量安全(项)。当年预算为6万元,支出决算为49.12万元,完成当年预算的818.67%。决算数大于预算数的主要原因是:消化使用以前年度结转资金及预算执行过程中追加预算。

7)农林水支出(类)农业(款)执法监管(项)。当年预算为4万元,支出决算为5.85万元,完成当年预算的146.25%。决算数大于预算数的主要原因是:消化使用以前年度结转资金。

8)农林水支出(类)农业(款)统计监测与信息服务(项)。年初预算未安排资金,支出决算为87.98万元,主要是消化使用以前年度结转资金及预算执行过程中追加预算。

9)农林水支出(类)农业(款)农业行业业务管理(项)。当年预算为1万元,支出决算为45.75万元,完成当年预算的4575%。决算数大于预算数的主要原因是:消化使用以前年度结转资金及预算执行过程中追加预算。

10)农林水支出(类)农业(款)防灾救灾(项)。当年预算未安排资金,支出决算为202.32万元,主要是消化使用以前年度结转资金及预算执行过程中追加预算。

11)农林水支出(类)农业(款)农业组织化与产业化经营(项)。当年预算未安排资金,支出决算为50万元,主要是预算执行过程中追加预算。

12)农林水支出(类)农业(款)农产品加工与促销(项)。当年预算未安排资金,支出决算为201.32万元,主要是预算执行过程中追加预算。

13)农林水支出(类)农业(款)农业资源保护修复与利用(项)。当年预算未安排资金,支出决算为21.58万元,主要是消化使用以前年度结转资金及预算执行过程中追加预算。

14)农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。当年预算未安排资金,支出决算为319.75万元,主要是消化使用以前年度结转资金及预算执行过程中追加预算。

15)农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)。当年当年预算未安排资金,支出决算为0.35万元,主要是预算执行过程中追加预算。

16)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为167.82万元,支出决算为167.82万元,完成当年预算的100%

(六)贵州省六盘水市农业委员会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省六盘水市农业委员会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3,500.75万元,其中:人员经费3,248.83万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费251.92万元,主要包括办公费、水电费、差旅费、劳务费、交通费等。

(七)贵州省六盘水市农业委员会2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2018年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算53.78万元,,比上年减少11.56万元,降低17.69%,减少原因是严格执行中央八项规定,省委、市委十项规定等厉行节约、反对浪费相关规定,严格控制三公经费支出。其中,因公出国(境)费支出22.21万元,占41.31%,比上年减少3.74万元,降低14.4%,减少原因是因公出国(境)人次减少;公务用车购置及运行维护费支出26.35万元,占48.99%,比上年减少0.41万元,降低1.55%,减少原因是严格执行相关规定,减少公车运行维护费支出;公务接待费支出5.22万元,占9.7%,比上年减少7.41万元,降低58.68%,减少原因是严格执行相关规定,接待次数及人数均较上年减少。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出22.21万元。贵州省六盘水市农业委员会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组2个,累计10人次。开支内容包括:一是市农委组团于201855日至9日赴以色列参加第二十届国际农业展览会,市农委主任李明及园区负责人陆应会参加,人均费用31641元,2人费用合计63282元;二是市农委组团于2018527日至62日赴台湾开展农业产业发展考察交流,市农委胡书龙、叶发荣、张卫红、杨军、王恩彦、刘彦等6人参加,人均费用12167元,6人费用合计73000元;三是胡代春、付强参加市政府组团于201874日至11日付西班牙、意大利学习考察火腿精深加工,人均费用42913元,2人费用合计85862元。

2)公务用车购置及运行维护费26.35万元,其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费26.35万元。主要用于一般公务用车(贵B96198、贵B04066、贵B98037、贵B98062、贵B980405辆)运行维护产生的燃油费、维修费、保险费及过路费等。2018年,单位实际保有车辆10辆,单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3)公务接待费5.22万元。具体是:接待其他省、市到六盘水进行三变改革、农村产权制度改革及现代农业园、一二三产融合发展等考察学习、调研指导,以及国家、省等上级部门以及其他部门到我市督促检查指导工作等人员接待费。

国内公务接待支出5.22万元,主要是待其他省、市到六盘水进行三变改革、农村产权制度改革及现代农业园、一二三产融合发展等考察学习、调研指导,以及国家、省等上级部门以及其他部门到我市督促检查指导工作等人员接待费等。贵州省六盘水市农业委员会2018年国内公务接待118批次,1,046人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省六盘水市农业委员会2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2018年贵州省六盘水市农业委员会机关运行经费支出251.92万元,比2017年减少10.99万元,降低4.18%,主要原因是严格执行厉行节约反对浪费条例,控制机关运行经费支出。

2、政府采购支出情况

2018年贵州省六盘水市农业委员会政府采购支出总额581.29万元,其中:政府采购货物支出248.89万元、政府采购服务支出332.4 万元,授予中小企业合同金额581.29万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

3、国有资产占用情况

截至20181231日,贵州省六盘水市农业委员会共有车辆10辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执勤执法用车2辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备6台(套),单位价值100万元以上专用设备2台(套)。

42018年度预算绩效情况说明

1)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计4个项目进行了绩效自评,涉及资金143万元,自评覆盖率达到100%

2)部分项目支出绩效自评结果

项目一:2018年省级农业生产防灾救灾资金(动物防疫检疫、畜禽标识、兽医医政药政)项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评得分为93.97分。

项目支出绩效自评表

2018年度)

项目名称:

2018年省级农业生产防灾救灾资金(动物防疫检疫、畜禽标识、兽医医政药政)

  主管部门

 六盘水市农业委员会

实施单位

 市疫控中心、市兽药饲料监察所、市动物卫生监督所

资金来源

资金总额(万元)

129


财政资金

129


其中:本级安排



其他资金


绩效目标

项目绩效目标

目标完成情况


一是疫病监测及流行病学调查工作,目标:完成监测23000份和飞行检查两次700份样品的监测;口蹄疫、禽流感、小反刍兽疫、猪瘟等免疫抗体合格率达70%以上;开展兽医社会化服务在全市推开,并建立2个以上合作社。二是以行政村为单位开展产地检疫100%,产地检疫率70%,屠宰检疫20万头,官方兽医出证率100%,瘦肉精抽检2200头份,规模场病死猪无害化处理监管率100%,动卫监督专项检查4次等。三是根据《省农委办公室关于下达〈2018年全省兽药质量和兽药残留监督抽检(风险监测)计划〉的通知》(黔农办发[2018]29号)要求,结合我市实际,及时制订并下发了《六盘水市农委关于下达2018年全市兽药质量和兽药残留监督抽检(风险监测)计划〉的通知》(六盘水农发[2018]28号)对项目工作进行安排。

已完成

自评价分数

 93.97

项目二:2018年省级农业产业发展资金(渔政执法监管经费)项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评得分为90分。

项目支出绩效自评表

2018年度)

项目名称

2018年省级农业产业发展资金(渔政执法监管经费)

  主管部门

 六盘水市农业委员会

实施单位

市水产站 

资金来源

资金总额(万元)

5


财政资金

5


其中:本级安排



其他资金


绩效目标

项目绩效目标

目标完成情况


一、开展长江和珠江流域春季禁渔;二、渔业安全生产监管;三、水产品质量安全监管;四、网箱清理整治;五、开展天然水域鱼类人工增殖放流活动。

已完成

自评价分数

 90

项目三:2018年省级农业产业发展资金(粮食生产功能区和重要农产品生产保护区划定专项)项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评得分为96.61分。

项目支出绩效自评表

2018年度)

项目名称

2018年省级农业产业发展资金(粮食生产功能区和重要农产品生产保护区划定专项)

  主管部门

 六盘水市农业委员会

实施单位

 发展计划科

资金来源

资金总额(万元)

5


财政资金

5


其中:本级安排



其他资金


绩效目标

项目绩效目标

目标完成情况


召开全市建立粮食生产功能区和重要农产品生产保护区(简称“两区”)划定工作培训

已完成

自评价分数

 96.61

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(十八)农林水支出(类)农业(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十九)农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):指用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

(二十)农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项):指用于农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

(二十一)农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项):指用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗,疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

(二十二)农林水支出(类)农业(款)农产品质量安全(项):指用于农业质量标准制定、实施和监督,投入品监管、残留监控,农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

(二十三)农林水支出(类)农业(款)执法监管(项):指用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼,安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管,草原、农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定,渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出。

(二十四)农林水支出(类)农业(款)统计监测与信息服务(项):指用于农业统计调查与信息收集、整理、分析、发布,以及农业自然资源调查和农业区划等方面的支出。

(二十五)农林水支出(类)农业(款)农业行业业务管理(项):指用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。

(二十六)农林水支出(类)农业(款)防灾救灾(项):指对农业生产因遭受自然灾害、生物灾害损失给予的补助,促进农业防灾增产措施补助,海难救助补助,草原扑火防火及因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

(二十七)农林水支出(类)农业(款)农业组织化与产业化经营(项):指对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。

(二十八)农林水支出(类)农业(款)农产品加工与促销(项):指用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。

(二十九)农林水支出(类)农业(款)农业资源保护修复与利用(项):指用于农业耕地保护、修复与建设,草原草场生态保护、改良、利用及建设,渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。

(三十)农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):指用于除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

(三十一)农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项):指用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

(三十二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


贵州省六盘水市农业委员会2018年度部门决算公开表格.xls

    
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